LE NOTE DI CREDITO
Poniamo di aver fatto una fattura che deve essere annullata con una nota di credito.
In questo caso si tratta della fattura FA1409-000005 fatta al cliente “Cliente Srl”.
Le note di credito si generano allo stesso modo delle fatture attive.
Ma una volta nella prima maschera bisogna selezionare “nota di credito per correggere fattura” e di conseguenza selezionare dal menù a tendina la fattura che andiamo a correggere.
La nota di credito seguirà la numerazione delle fatture attive e una volta convalidata bisognerà premere il pulsante “converti in futuro sconto”
In questo modo la nota di credito risulta saldata e il cliente vanta un credito corrispondente.
Tornando alla fattura si può vedere che il credito è comparso nella riga relativa e che si può selezionare la nota di credito dal menù a tendina.
Selezionata la nota di credito premere il pulsante “applica”
La fattura risulta così pagata dalla relativa nota di credito
Come ultimo passo bisogna classificare la fattura come “pagata”.