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risolto:
si procede alla registrazione di una fattura standard, quindi si accede alla stessa dalla gestione finanziaria, in esegui pagamento si imputano date e valori parziali dei pagamenti, nella fattura il campo “Già pagato (senza note di credito o depositi)” viene valorizzato con il valore dei pagamenti parziali effettuati e il tutto torna.
grazie
No, forse non mi sono spiegato bene, io ricevo dei soldi come acconto di un ordine, per questi soldi di acconto non emetto alcuna fattura ma devono risultare come entrati e comparire poi sottratti all’imponibile nella fattura finale in modo che poi l’iva venga anche calcolata in modo corretto sul totale imponibile della fattura. Faccio un esempio, un lavoro da 10000CHF comprensivo di IVA diventa 10800CHF (IVA in svizzera 8%), ricevo dal cliente come acconto all’ordine 5000CHF che in qualche modo dovro’ imputare nel gestionale e quindi a lavoro finito mi aspetto di avere una fattura cosi’ fatta: importo lavoro
10000CHF +
importo IVA 800CHF =
Totale fattura 10800CHF –
Acconto versato 5000CHF =
Saldo Fattura 5800CHFSe uso la voce pagamenti, questi devono per forza essere associati ad una fattura, pero’ nelle fatture standard esiste la voce “Già pagato (senza note di credito o depositi)” basterebbe capire come si fa a valorizzare questo campo.
grazie
