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Per caricare il magazzino può utilizzare l’ordine fornitore. Dalla configurazione del modulo “Magazzino” selezionare come evento che carica il magazzino “Incrementa scorte effettive alla consegna manuale in magazzino, dopo il ricevimento dell’ordine fornitore”.
non è corretto perchè l’$object in questo caso è l’ordine cliente. Devi ricavare gli extrafields della società collegata all’ordine cliente
Solitamente l’aggiornamento io lo faccio sempre copiando il pacchetto zip/tar dei files, sovrascrivendo la vecchia versione.
Poi inizia la procedura guidata che descrive passo per passo cosa fare.Per generare l’xml della fattura è necessario il modulo aggiuntivo per la FATTURAZIONE ELETTRONICA:
http://www.dolibarr.it/moduli/dolibarr-business-ita/Qui la demo del modulo:
http://demo.dolibarr.it/demo38_business/compta/facture.php?facid=11Nella testata della fattura è presente il campo “Esigibilità I.V.A.” con i 3 valori appositi
Il suo flusso mi sembra gestibile e tutti gli oggetti sarebbero collegati tra di loro. È infatti possibile creare:
– l’ordine cliente
http://demo.dolibarr.it/demo39/htdocs/commande/card.php?id=71– la relativa spedizione
http://demo.dolibarr.it/demo39/htdocs/expedition/card.php?id=35e la fattura finale:
http://demo.dolibarr.it/demo39/htdocs/compta/facture.php?facid=182Poi è necessario configurare il modulo Magazzino per selezionare su quale “evento” effettuare lo scarico del magazzino
Di default non è possibile.
E’ necessaria una personalizzazione a livello di riga di ordine cliente e/o fattura e/ preventivo.Esiste questo modulo sul Dolistore che permette di effettuare lo sconto a seconda della famiglia del prodotto:
https://www.dolistore.com/en/modules/516-Discounts-by-product-families.htmlSe l’extrafields fa parte dell’oggetto “Soggetto Terzo”, il tuo campo dovrebbe essere qui.
$societe->array_options[‘options_indirizzo_spedizione’]
dove $societe è l’azienda di destinazione.
Prova con:
echo ""; print_r($object);
e vedrai che troverai tutto.Non vorrei essere invadente, ma quello che stai cercando di fare forse è già presente come funzionalità nativa di Dolibarr. Basta usare i contatti in fase di spedizione e selezionare il relativo contatto. Sul pdf comparirà la destinazione corretta e non la sede legale dell'azienda.
Attualmente credo di no, ma con qualche campo aggiuntivo e qualche pagina ad-hoc si potrebbe gestire facilmente credo.
Solamente l’ultima fattura può essere eliminata oppure attivando la costante INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_REMOVED e con valore 1 sarà possibile eliminare qualsiasi fattura. (in Dolibarr versione 3.8 questa funzionalità esiste sicuramente)
Fino alla versione 3.8.3, é necessario effettuare una modifica al codice per fare in modo di inserire il totale in fondo alla colonna
L’importante è passare dalla scheda del fornitore. Esempio:
http://demo.dolibarr.it/demo38/fourn/card.php?socid=23
Troverai il pulsante ORDINI DA FATTURARE
Prova a modificare il template da: IMPOSTAZIONI –> Layout di visualizzazione –> e selezionare il template Eldy.
Verifica che anche in IMPOSTAZIONI –> MENU sia selezionata la voce Eldy Menu in tutti e 4 i campiNella versione 3.8.X di Dolibarr quando un ordine fornitore è nello stato “Ricevuto completamente” è visibile nell’apposita pagina per creare un’unica fattura passiva a partire da x ordini fornitori. Nella versione da te indicata non ricordo se questa funzionalità era già presente.
Vedi esempio:
http://demo.dolibarr.it/demo38/fourn/commande/orderstoinvoice.php?socid=23
